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1 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE ACTUALIZADO Junio de

2 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de 2

3 Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Campeche: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Campeche por 8 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 9 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de 53.0 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.3 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 44.5 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal, por el aumento en la estimación de la RFP y porque para este ejercicio, Campeche fue clasificado dentro de los Estados con derecho al Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Campeche (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 7, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 2, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 1 Distribución que se determina conforme al Artículo 4.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 4

5 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Campeche registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche (Millones de pesos) Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

6 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Campeche también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Campeche por Delegaciones Federales (Millones de pesos) Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,319.6 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,137.6 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

7 ANEXO 7

8 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche (Millones de pesos) Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % C/A Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Escárcega - Xpujil Ciudad del Carmen - Lím. Edos. Tab - Cam. Tramo: San Pedro - Zacatal Villahermosa - Escárcega, Tr. Escárcega - Lím. Estado Tabasco Tabasco/Camp Cd. del Cármen - Campeche-Libramiento de Champotón Escárcega - Champotón Escárcega - Champotón; Entronque Ley de la Reforma Agraria - Champotón Desvío C.F. 180 Km (Proyecto Playa del Cármen - Champotón) Desvío Carretera Federal 180 Km Km 131. (Proyecto Playa Esmeralda) - Champotón Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras El Jobo - Colón - Ley Federal de la Reforma Agraria Hopelchen - Dzibalchen Calkini-Uxmal Gastos asociados a inversión Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 8

9 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche (Millones de pesos) Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Otros de Inversión: Elaboración de Proyectos para APAZU Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Campeche U. A. del Carmen Ampliaciones a Educación 0.0 U. A. de Campeche U. A. del Carmen Ampliaciones a Cultura Proyecto de Difusión Cultural (Programa de Difusión Cultural) / Universidad Autónoma del Cármen, Campeche C-B Var. Real % C/A Continúa 9

10 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche (Millones de pesos) 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Centros Deportivos Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Cd. Cármen C-B Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación del Hospital General de 40 camas censables en Escárcega Terminación de una Unidad de Especialidades Médicas de Ontología en Campeche Construccion y Equipamiento del Hospital General con Especialidades de Campeche, de 120 Camas Sustitucion del Hospital General de Escárcega, de 40 Camas Conclusion del Hospital de la Comunidad de Xpujil Conclusion de Obra Nueva del Hospital de la Comunidad de Sabancuy Unidad de Especialidades Médicas de Sangre e Imagenología en Campeche Ampliaciones a Turismo Área de Servicio Turísticos de Laguna Silvituc, Campeche Construcción del Centro de Convenciones de Cd. del Cármen, Campeche Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Ciudad de Champotón y del Área del Malecón, Campeche * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Var. Real % C/A Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Junio de Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboró: Lic. René Acosta Vázquez correo Ext

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